예산현황

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2025년도 예산현황

(단위 : 천원)

예산현황-구분,수입목표액,세출예산액
구분		수입목표액			세출예산액
구분		수입목표액(1)	전년도 당초목표액	비교증감	세출예산액(2)	전년도 당초예산액	비교증감
총계		15,213,147	13,253,034	1,960,113	27,382,221	24,781,937	2,600,284
기획감사실		0	0	0	490,938	441,028	49,910
경영지원팀		0	0	0	2,915,462	2,613,070	302,392
주차 사업1팀	주차사업1팀	5,260,593	4,422,628	837,965	4,494,873	4,010,113	484,760
주차 사업1팀	종합행정타운 (주차관리)	1,291,200	967,200	324,000	487,131	462,952	24,179
주차 사업2팀	주차사업2팀	1,754,677	1,701,464	53,213	1,588,091	1,473,310	114,781
	도로청소	0	0	0	0	677,198	-677,198
	문화셔틀버스	0	0	0	658,521	617,753	40,768
시설관리팀	종합행정타운 (시설관리)	0	0	0	1,511,743	1,400,506	111,237
	동청사 (설비관리)	0	0	0	677,432	576,388	101,044
	장애인커뮤니티센터 (설비관리)	0	0	0	58,941	67,837	-8,896
	청파동 제2별관	11,800	8,500	3,300	24,834	27,657	-2,823
용산 청소년센터	용산청소년센터	2,120,002	1,806,956	313,046	3,750,550	3,195,405	555,145
용산 청소년센터	청소년공부방	43,005	14,740	28,265	639,198	561,005	78,193
문화 체육센터	문화체육센터	2,050,625	1,806,388	244,237	3,067,839	2,576,570	491,269
	다목적실내체육관	128,076	127,644	432	306,342	292,517	13,825
	한강로피트니스센터	578,766	451,878	126,888	588,447	516,416	72,031
	주민센터헬스장	693,035	661,700	31,335	1,220,661	1,158,538	62,123
	종합행정타운 (체력단련실)	66,900	66,900	0	150,318	200,212	-49,894
꿈나무 종합타운	꿈나무종합타운 (문화의 집)	673,468	570,950	102,518	1,355,821	1,184,005	171,816
	꿈나무종합타운 (시설관리)	0	0	0	1,090,369	983,064	107,305
	꿈나무도서관	0	0	0	600,851	537,470	63,381
	청파도서관	0	0	0	288,485	266,664	21,821
	용마루어린이도서관	0	0	0	417,963	0	417,963
	장난감나라	0	0	0	161,065	138,784	22,281
용산제주유스호스텔		541,000	646,086	-105,086	836,346	803,475	32,871

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